我院2020年部门预算编制说明
根据《云南省财政厅关于组织开展2020年省级部门预算公开工作的通知》（云财预〔2020〕21号）和《云南省教育厅关于我院2020年部门预算的批复》（云教复〔2020〕15号）等文件要求，现将我院2020年收入和支出预算情况公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
皇冠新体育，现主管单位为云南省教育厅，成立于1958年，主要履行以下职责：
1.遵守国家法律法规和学校章程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2.依法保护受教育者、教职员工的合法权益。
3.遵循以人为本办学理念，坚持科学发展、创新发展、和谐发展。
4.按照依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的原则，探索和完善现代大学制度。
5.依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。
（二） 机构设置情况
皇冠新体育所属单位1个，为财政部分供养事业单位，部门内设15个处室和12个二级学院。内设处室为：党委办公室（院长办公室）、组织部（统战部、巡察办公室）、宣传部、纪委办公室·监察审计处、教务处·招生考试办公室、学生与安全工作处、人事处、创新创业处、财务资产处、就业与校企合作处、团委、工会、图书馆·信息中心、后勤基建处、经开校区管理委员会·武定校区管理委员会。二级学院为：资源勘查学院、环境地质学院、国土管理学院、测绘地理信息学院、机电工程学院、国土建设工程学院、珠宝玉石学院、工商与信息学院、国际学院·旅游休闲管理学院、五年制教育学院、本科教育学院和继续教育学院。
（三）重点工作概述
1. 加强政治建设，落实党对学校工作的全面领导。建立“不忘初心、牢记使命”制度，持续巩固和转化主题教育成果；健全和完善党对学校工作全面领导的制度体系，进一步落实党委领导下的校长负责制，积极发挥党委把方向、管大局、作决策、带队伍、保落实的作用；践行新发展理念，全面总结学校“十三五”事业发展规划完成情况，对标对表“双高”建设，明确“十四五”发展目标、工作思路和重点任务；落实好校院两级理论学习中心组学习制度，认真制定年度专题计划；加强政治引领，畅通信息渠道，增进政治共识，夯实统一战线团结奋斗的共同思想政治基础；决战决胜脱贫攻坚，进一步统一思想认识，提高政治站位，举全校之力打赢脱贫攻坚战
2. 落实党建要求，提升学校党建工作质量。认真对照“一流党建”、党支部规范化建设标准和基层党建工作重点任务20条，抓好贯彻落实；深化教育部党建“双创”和我省“一流党建”创建，继续实施“双带头人”教师党支部书记培育工程；扎实推进“智慧党建”三年行动计划，充分运用信息化手段，构建数字化、智能化的基层党建工作运行网络；健全并压实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权；落实党建带团建，推动共青团改革。
3. 压实主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。召开学校全面从严治党工作会议，坚定不移落实党委全面从严治党主体责任；严格按照《中共云南省委教育工委关于省属高校开展巡察工作的实施意见》开展对工商与信息学院党总支、珠宝玉石学院党总支、本科教育学院党总支、离退休党总支等4个党总支的巡察工作，加强对被巡察单位整改情况的监督检查；抓好2019年高校党委书记抓基层党建工作述职评议考核综合评价反馈意见整改和2019年党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改，确保整改责任明确、整改措施有力，整改效果到位。
4. 坚持守正创新，提升学校内部治理能力。以学校《章程》为遵循，进一步提升依法治校能力建设；完善学校内部治理体系，依法依规启动学校根本制度、基本制度、重要制度和内控制度的废改立工作，形成管理合力，提升各部门、各二级学院的治理能力和水平；按照省委编办对我校机构设置的批复意见，调整优化机构设置，使机构、编制、干部等要素协调匹配，在此基础上开展教职工的定责、定编、定岗、聘任及考核工作；全面总结绩效考核及教职工个人绩效分配工作中存在的问题，在充分调研和广泛征求意见的基础上，修改《二级学院、部门绩效考核实施办法》和《教职工个人绩效考核与绩效工资分配实施办法》。
5. 牢固立德树人根本，健全学校“三全育人”工作体系。制定思政课教师队伍培训计划，加强专职思政课教师和辅导员队伍建设，实现思政课与日常思想政治教育的有效衔接；加强马克思主义学院建设，探索思政课程与课程思政的有机结合，把两者的紧密结合作为有效开展“三全育人”工作的有力抓手；开展思政课教学评估，提高教学质量和效果；落实立德树人根本任务，持续深化“三全育人”体系建设，提升学生教育、管理、服务水平；启动“第二课堂”学分制建设，深入开展“我是国土学子，至少1958”教育实践活动。
6. 以提高质量为目标，提升教学科研服务能力。对标国家“双高”要求，巩固已有的3项国家级标志性成果，开展2020年校级教学建设与改革项目申报、遴选、培育工作，为突破至少2项国家级标志性成果做好准备；继续推进教育教学一体化改革工作，制订并实施《学校专业群组建和发展实施方案（2020-2025》《学校教学建设与改革实施方案（2020-2025》《学校教学管理与质量控制实施方案（2020-2025》等改革方案，提高教学质量和水平；组织好各层次招生工作，确保招生规模总体稳定；进一步规范留学生管理，提升国际化办学水平；健全科研激励和约束机制，培育科研团队，积极面向行业企业开展技术服务，实现重大项目突破和科学研究、技术研发能力的提升；完成国土资源教育集团更名及理事会换届工作，有效推进校企深度合作，拓展就业渠道领域。
7. 加强队伍建设，共享学校改革发展成果。开展各类教师“职业规划与成长计划”建设，帮助教师成长与发展；配优配强师资队伍，持续开展师资队伍各类培训；组织开展好2020年招聘工作；做好职称评审、云南省“千人计划”“万人计划”申报评审等工作；建立健全领导干部政治素质识别和评价机制，完善学校党政领导干部选拔任用工作和干部考核实施办法，建立干部选拔任用工作纪实制度，规范干部档案管理，依托学校党校对青年干部开展针对性培训；加强离退休管理与服务工作，注重日常对离退休教职工的关心与关爱；组织召开好第四届教（工）代会，充分发挥代表民主参与、民主管理、民主评议作用，增强教职工获得感、幸福感。启动“职工之家”的规划设计和前期准备工作。
8. 注重统筹协调，强化学校发展保障。完善校园整体规划，充分挖掘阳宗校区、经开校区、武定校区教育资源，确保校区资产保值增值；加强财务管理，提高预算编制与执行的质量；进一步完善以服务师生为中心的后勤保障系统，落实校园建设节能减排要求；层层落实安全责任制，加强安全隐患排查力度，确保校园安全稳定；严格落实《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》及《学校2020年春季学期开学和校园疫情防控工作方案》，及时妥善处置各类突发事件，做好师生健康教育、医疗保障、预防保健等工作，确保广大师生生命安全。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，为部分供给单位。截止2019 年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制482人，其中：行政编制0人，事业编制482人。在职实有390人，其中：财政全供养390人，财政部分供养0人，非财政供养0 人。
离退休人员295人，其中：离休 1人，退休 294 人。
车辆编制6 辆，实有车辆 6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入22,502.66万元，其中：一般公共预算财政拨款21,802.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入300.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入400.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比增加6,217.79万元，其中一般公共预算财政拨款增加5,951.49万元，政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，事业收入增加298.30万元，事业单位经营收入增加0.00万元，其他收入减少20.00万元，上年结转减少12.00万元，主要原因分析：我校招生规模进一步增加，与学生人数相关的生均拨款和学费住宿费收入增加；按照全口径预算编制预算，加强了对事业收入和其他收入的年初估算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入21,802.66万元，其中:本年收入 21,802.66万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,802.66万元（本级财力12,810.92万元，专项收入 0.00万元，收费成本补偿1.70万元，财政专户管理的收入8,990.04万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00万元。
与上年对比增加5,939.49万元，其中本级财力安排增加2,849.11万元，收费成本补偿增加1.70万元，财政专户管理的教育收费增加3,100.68万元，国有资源有偿使用增加0.00万元，政府性基金财政拨款增加0.00万元，上年结转减少12.00万元，主要原因分析：学校招生规模不断增加，按在校生人数安排的各类生均经费增加，同时收取的学费和住宿费也有所增加，因此本级财力安排和财政专户管理的教育收费收入均有增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出22,502.66万元。财政拨款安排支出21,802.66万元，其中：基本支出15,316.47万元，与上年对比减少534.70万元，主要原因分析：2020年学校的银行借款利息支出、基建工程款支出全部列入项目支出，导致本年的基本支出比上年减少；项目支出6,486.19万元，与上年对比增加6,486.19万元，其中本级财力安排增加0.00万元，收费成本补偿增加1.70万元，财政专户管理的教育收费增加6,484.49万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育11,249.67万元，主要用于保障学校教职工人员支出和基本运转所需公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.25万元，主要用于学校离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出658.00万元，主要用于学校缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出329.00万元，主要用于学校缴纳职业年金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金558.00万元，主要用于学校缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资2,161.80万元（其中：基本支出2,161.80万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资4,072.00万元（其中：基本支出4,072.00万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费658.00万元（其中：基本支出658.00万元，项目支出0.00万元）。
职业年金缴费329.00万元（其中：基本支出329万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金558.00万元（其中：基本支出558.00万元，项目支出0.00万元）。
其他工资福利支出831.00万元（其中：基本支出831.00万元，项目支出0.00万元）。
办公费220.08万元（其中：基本支出220.00万元，项目支出0.08万元）。
印刷费83.05万元（其中：基本支出83.00万元，项目支出0.05万元）。
咨询费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
手续费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
水费508.50万元（其中：基本支出508.50万元，项目支出0.00万元）。
电费345.10万元（其中：基本支出345.10万元，项目支出0.00万元）。
邮电费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）。
物业管理费207.60万元（其中：基本支出207.60万元，项目支出0.00万元）。
差旅费313.00万元（其中：基本支出313.00万元，项目支出0.00万元）。
因公出国（境）费用9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。
维修（护）费243.00万元（其中：基本支出243.00万元，项目支出0.00万元）。
租赁费85.00万元（其中：基本支出85.00万元，项目支出0.00万元）。
会议费14.87万元（其中：基本支出14.87万元，项目支出0万元）。
培训费90.00万元（其中：基本支出90.00万元，项目支出0.00万元）。
公务接待费13.09万元（其中：基本支出13.09万元，项目支出0.00万元）。
专用材料费118.00万元（其中：基本支出118.00万元，项目支出0.00万元）。
劳务费1,620.75万元（其中：基本支出1,620.75万元，项目支出0.00万元）。
工会经费172.37万元（其中：基本支出172.37万元，项目支出0.00万元）。
公务用车运行维护费30.55万元（其中：基本支出30.55万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出2,181.60万元（其中：基本支出2,181.60万元，项目支出0.00万元）。
其他对个人和家庭的补助375.70万元（其中：基本支出375.70万元，项目支出0.00万元）。
国内债务付息1,655.27万元（其中：项目支出1,655.27万元）。
国外债务付息2,251.00万元（其中：项目支出2,251.00万元）。
基础设施建设2,578.22万元（其中：项目支出2,578.22万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算总额2,123.93万元，其中：政府采购货物预算1,140.50万元、政府采购服务预算983.43万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
皇冠新体育部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.64万元，较上年减少10.36万元，下降19.19%具体变动情况如下：
（一） 因公出国（境）费
皇冠新体育部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少9.00万元，减少100.00%。
增减变化原因：云南省财政对于高校不再通过一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
皇冠新体育部门2020年公务接待费预算为13.09万元，较上年减少0.41万元，下降3.04%，国内公务接待批次为200次左右，共计接待为1,000.00人次左右。
增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，压减接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
皇冠新体育部门2020年公务用车购置及运行维护费为30.55万元，较上年减少0.95万元，下降3.02%。其中：
公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元；
公务用车运行维护费30.55万元，较上年减少0.95万元，下降3.02%。2020年没有购置公务用车计划，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：2020年学校进一步压缩公车运行费用，造成公务用车运行维护费下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
学校整体预算支出绩效目标由云南省教育厅统一编报。学校所有项目支出均编制了项目预算绩效目标（详见附表 11、12）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 省对下转移支付：无
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
附件：我院2020年部门预算表
